货物类、服务类校内集中采购项目招标结束后资金结算前相关材料办理流程指南

备注：

★合同签订程序：①申请部门按照合同模板与供应商商讨合同条款；②申请部门填写《合同会签单》并完成主管部门、财务处、纪检监察处、主管校领导审批程序；③合同科完成资产处、法律顾问、校领导审批程序并签订合同。（详见《绥化学院合同管理规定》）

★校内联合验收程序：①申请部门与供应商进行初步验收，确认无误后准备《校内联合验收单》并向合同科提出联合验收申请；②申请部门组织供应商，合同科组织财务处、教务处（科研处）、纪检监察处等相关部门进行联合验收，签订验收单（详见《绥化学院货物类采购项目验收管理办法（试行）》），服务类政府采购项目参照执行。

★固定资产卡片入账手续：①申请部门登录资产管理系统录入新购资产信息及照片；②资产科审核后打印资产卡片及单据号。

★办公电话：采购科8301059，合同科8301060，国有资产管理科8301061。